2月19日，在遂昌县第十七届人民代表大会第四次会议上，2024年预算执行情况及2025年预算草案正在接受人大代表审议。
2024年政府收入多少
主要用于哪些方面？
2025年预期收入多少
这些钱又将如何安排？
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《遂昌财政预算读本》来啦！
今天，小编就来带你读懂
遂昌县政府的“账本”
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2024年全县预算执行情况
一般公共预算执行情况
实现一般公共预算收入18.03亿元，同比增长8.8%。
民生支出46.37亿元，占一般公共预算支出的81.7%。
一般公共预算主要科目收入情况
解读：
一般公共预算收入包括税收收入和非税收入两大类，其中纳入一般公共预算的非税收入主要包括专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。2024年税收收入123129万元，增长15.8%；非税收入57189万元，下降3.8%。
一般公共预算重点支出情况
政府性基金预算执行情况
解读：
政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
社会保险基金预算执行情况
解读：
社会保险基金预算是社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
国有资本经营预算执行情况
解读：
国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
公共财政成效
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优化义务教育生均公用经费分配，对学生数少于100人的学校安排标准每生提高500元，在经费分配上充分考虑学校校舍面积等因素，使分配结果与各学校需求相匹配，助力我县创成国家义务教育优质均衡发展县。
筑牢社会保障风险防范底线，安排社会保障风险准备金1.36亿元。强化社保基金管理，发放机关和城乡养老保险金5.63亿元。支持医疗卫生事业，支付职工、城乡居民基本医疗基金等4.65亿元，做好城乡困难人员医疗救助、城乡低保等人员救济保障，支出各类补助1.15亿元。
丰富群众文体活动，安排资金用于乡村村晚、王村口古道越野赛、仙侠湖铁人三项赛、遂昌县男子篮球联赛等文体活动。抢抓中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业的机遇，争取资金1500万元，推动妙高小学体艺楼项目建设。
投入乡村振兴资金14.32亿元，重点支持区域协调财政激励政策、村集体经济项目、农村土地综合整治及和美乡村建设等工作，争取到2025年度乡村振兴综合试点项目。落实惠民惠农补贴，全年发放金额3.61亿元。
深化财政管理改革
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一是全面落实“8+4”经济政策体系。统筹资金21.94亿元全力保障“8+4”经济政策体系有效落地，大力提振市场信心，推动经济运行好转，上级资金支出进度居全市前列，县级配套资金拨付率100%。
二是保障重点项目资金。全年筹措项目建设资金28.13亿元（不含国企自筹资金），保障528国道新路湾至石练段、遂江公路、新湖山大桥等一批道路建成通车，助推职教园区迁建、东城医院建设等重点项目加快推进。完善政府投资项目管理机制，实现项目全生命周期管理。
三是推动企业加快发展。支持工业、服务业、农业等政策包落地，加快资金兑付速度，2024年兑现产业政策扶持资金3.46亿元。保障中小企业采购规模，助力优化营商环境，2024年全县面向中小企业采购金额2.85亿元，完成全年目标任务数的114%。
一是全力以赴聚财增收。建立组织收入会商机制，加强对重点行业、重大项目和重点税种分析和预判，准确掌握收入变化趋势。挖掘非税收入潜力，拓宽收入来源，盘活各类存量资源资产，实现矿产资源专项等收入入库。
二是全力以赴向上争取。加快优质项目滚动接续储备，精准把握财政转移支付、金融创新工具等领域政策导向和资金投向，资金争取有成效，2024年向上争取各类资金44.84亿元。
三是全力以赴优化支出。出台《遂昌县行政事业单位经费管理评价办法（试行）》，作为以后年度部门预算安排的重要依据。做好“三公”经费等额度控制和预算执行监控，部门预算公用经费整体压减5%。加大存量资金盘活力度，2024年收回结余资金2.17亿元。加快直达资金支付进度，我县被评为2023年度全省直达资金工作优秀单位。
一是深化财政监督力度。联合出台《关于建立健全县委巡察与财会监督协作配合机制的实施办法（试行）》，通过巡财联动，切实构建协同高效的监督格局。开展全县财政综合业务和单位内部控制暨财会监督“小切口”专项检查，对32家行政事业单位开展专项抽查，下发《行政处理决定书》20份，全部完成整改。
二是强化预算绩效管理。首次通过一体化系统完成全县绩效自评工作，上报自评项目1538个，涉及资金58.03亿元。开展预算项目绩效监控，涉及资金36.23亿元；完成3个红灯警示项目整改，整改资金0.88亿元。
三是扎实推进项目审价。加强政府投资项目预算、结算监督，强化评审中介机构管理，2024年审核、备案及登记项目547个，节约财政资金1.56亿元。
一是推动企业平稳运行。统筹推进改革发展各项工作，截至12月底县属五家国企资产总额601.84亿元，增长17.0%。全年实现营业收入52.99亿元。强化资产资源统筹，盘活河道清淤疏浚经营权等各类存量资产超10亿元。
二是有效保障项目建设。全年实施国企投资项目115个，投资额54.29亿元，完成年度投资计划的104.1%。新增本年融资放款94.61亿元，有力保障重点项目建设。
三是加快市场化转型。推进龙板山矿地综合利用项目，全年实现营收4893万元。推动河道疏浚、弃土消纳等项目进度，河道疏浚实现营收2982万元，弃土消纳实现营收1618万元。
四是提升国企监管效能。完成国企管理提升专项行动，开展“以案促治”警示教育，组织廉政谈话、风险排查，完善内控制度37项，促进企业规范化和制度化建设。联合相关部门印发《遂昌县属国有企业投资项目管理暂行办法》等文件，制定国企容错免责清单，激励干部担当作为，提高企业投资效益。
2025年全县预算安排情况
一般公共预算草案
解读：
全县2025年一般公共预算收入预期194743万元，增长8.0%。拟安排一般公共预算支出566952万元，下降0.1%。坚持“增收节支”原则，着力做好保重点、延安排、减开支、稳运行，打造可持续发展的财政保障体系。
重点支出安排
解读：
坚持“量入为出”优结构，聚焦基本公共服务优质共享科学安排支出，强化财政在社会事业和改善民生方面的积极作用。严把预算支出关口，持续优化支出结构，进一步统筹资金分配，优先保障教育、社保、医疗、卫生、就业等资金，全年安排民生支出41.98亿元，力保一般公共预算支出的三分之二以上用于社会民生。
政府性基金预算草案
解读：
全县政府性基金预算收入预期302609万元，加上转移支付收入5948万元、上年结余30842万元、债务转贷收入16000万元，收入合计355399万元。
全县政府性基金预算支出255103万元，加上结转下年支出511万元，调出资金67967万元，债务还本支出31818万元，支出合计355399万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。
社会保险基金预算草案
解读：
全县社会保险基金预算收入预期61049万元，加上上年结余收入30314万元，社保基金转移收入217万元，收入合计91580万元。
全县社会保险基金预算支出预期58055万元，加上社会保险基金转移支出402万元，结转下年33123万元，支出合计91580万元。收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。
国有资本经营预算草案
解读：
